2022年度衡阳市第二人民医院部门决算
2022年度
衡阳市第二人民医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳市第二人民医院部门概况
一、部门职责
衡阳市第二人民医院的主要职责是:
承担了全市精神疾病患者的监测、管理、治疗和康复服务工作,负责全市基层精神疾病防治工作人员的培训及督导,是衡阳市精神卫生体系的重要组成部分。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
截止2022年底,在岗职工351人,其中:在编人员275人,长期聘用人员76人。临床科室10个,为一病区至十病区;门诊科室1个,为门诊;医技科室4个,为特检科、检验科、药剂科、康复科;职能部门14个,为办公室、监察室、财务科、人事科、工会、经审科、公卫办、创级办、医疗保险
管理科、医务科、总务科、护理部、保卫科、设备信息科。
(二)决算单位构成
2022年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市第二人民医院本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:衡阳市第二人民医院
公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,645.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
4,716.59 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,009.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.16 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7,322.81 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入支出决算总表
部门:衡阳市第二人民医院
公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,371.62 |
本年支出合计 |
58 |
7,337.97 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
33.64 |
年初结转和结余 |
29 |
83.91 |
年末结转和结余 |
60 |
83.91 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
7,455.53 |
总计 |
62 |
7,455.53 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7,371.62 |
1,645.55 |
|
4,716.59 |
|
|
1,009.47 |
208 |
社会保障和就业支出 |
15.16 |
11.90 |
|
|
|
|
3.26 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
3.26 |
|
|
|
|
|
3.26 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.26 |
|
|
|
|
|
3.26 |
210 |
卫生健康支出 |
7,356.46 |
1,633.65 |
|
4,716.59 |
|
|
1,006.21 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
7,236.62 |
1,513.81 |
|
4,716.59 |
|
|
1,006.21 |
2100205 |
精神病医院 |
7,191.02 |
1,468.21 |
|
4,716.59 |
|
|
1,006.21 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
45.60 |
45.60 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
50.73 |
50.73 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.73 |
30.73 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开02表
金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
21013 |
医疗救助 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开03表
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,337.97 |
7,108.99 |
228.99 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.16 |
11.90 |
3.26 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
3.26 |
|
3.26 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.26 |
|
3.26 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,322.81 |
7,097.09 |
225.73 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
7,202.97 |
7,097.09 |
105.89 |
|
|
|
2100205 |
精神病医院 |
7,157.37 |
7,097.09 |
60.29 |
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
45.60 |
|
45.60 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
50.73 |
|
50.73 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.73 |
|
30.73 |
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开03表
金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
21013 |
医疗救助 |
21.11 |
|
21.11 |
|
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
21.11 |
|
21.11 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
部门:衡阳市第二人民医院
公开04表金额单位:万元
收入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,645.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨 款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.90 |
11.90 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,633.65 |
1,633.65 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
部门:衡阳市第二人民医院
公开04表金额单位:万元
收入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,645.55 |
本年支出合计 |
59 |
1,645.55 |
1,645.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
83.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
83.91 |
83.91 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
83.91 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,729.46 |
总计 |
64 |
1,729.46 |
1,729.46 |
|
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开05表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,645.55 |
1,480.11 |
165.44 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11.90 |
11.90 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.90 |
11.90 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.90 |
11.90 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,633.65 |
1,468.21 |
165.44 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
48.00 |
|
48.00 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
48.00 |
|
48.00 |
21002 |
公立医院 |
1,513.81 |
1,468.21 |
45.60 |
2100205 |
精神病医院 |
1,468.21 |
1,468.21 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
45.60 |
|
45.60 |
21004 |
公共卫生 |
50.73 |
|
50.73 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.73 |
|
30.73 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
|
20.00 |
21013 |
医疗救助 |
21.11 |
|
21.11 |
2101302 |
疾病应急救助 |
21.11 |
|
21.11 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开06表金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,480.11 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
745.63 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
89.42 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
97.50 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
535.66 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.90 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开06表金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,480.11 |
|
|
|
|
公用经费合计 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开07表
金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开08表
金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:衡阳市第二人民医院
公开09表
金额单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2022年度无“三公”经费支出。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7455.53万元,与上年相比减少2612.24万元,下降25.95%。主要是因为1、按照决算填报要求,年初结余资金1135.40万元全部转入分配结余。2、受疫情影响,医疗收入大幅减少,较上年减少了727.59万元。3、本该在 12月到位的工行600.00万元续贷款,2023年1月才到位,导致债务预算收入减少了600.00万元。
2022年度支出总计7455.53万元,与上年相比减少2612.24万元,下降25.95%。主要是因为 1、按照决算填报要求,年初结余资金1135.40万元全部转入分配结余。2、医疗收入大幅减少,导致商品和服务支出较相应减少,较去年减少1241.16万元。3、大量“三无人员”病人办理身份证,转为医保病人,导致“三无人员”医疗救助项目财政拨款收入大幅减少,导致“三无人员”医疗救助项目支出较上年减
少了226.75万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7371.62万元,其中:财政拨款收入1645.55 万元,占22.32%。事业收入4716.59万元,占63.98%。其他收入1009.47万元,占13.69%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7337.97万元,其中:基本支出7108.99万元,占96.88%。项目支出 228.99万元,占3.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1729.46万元,与上年相比,减少253.26万元,下降12.77%。主要是因为大量“三无人员”病人办理身份证,转为医保病人,导致“三无人员”医疗救助项目财政拨款收入大幅减少,较上年减少了226.75万元。
2022年度财政拨款支出总计1729.46万元,与上年相比,减少253.26万元,下降12.77%。主要是因为大量“三无人员”病人办理身份证,转为医保病人,导致“三无人员”医疗救助项目财政拨款收入大幅减少,相应的,“三无人员”医疗救助项目财政拨款支出也是大幅减少,较上年减少了226.75万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1645.55万元,占本年支出合计的22.43%,与上年相比,财政拨款支出减少253.25万元,下降13.34%。主要是大量“三无人员”病人办理身份证,转为医保病人,导致“三无人员”医疗救助项目财政拨款收入大幅减少,相应的,“三无人员”医疗救助项目财政拨款支出也是大幅减少,较上年减少了226.75万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1645.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)11.90万元,占比0.72%;卫生健康支出(类)1633.65万元,占比99.28%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1528.11万元,支出决算数为1645.55万元,完成年初预算的107.69%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为11.90万元,支出决算为11.9万元,完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。
年初预算为48万元,支出决算为48万元,完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。
年初预算为1468.21万元,支出决算为1468.21万元,完成年初预算100%
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为45.6万元, 年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:其他公立医院支出项目财政拨款由市级财政部门决定,难以准确的作出预算,所以不做年初预算。
5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30.73万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重大公共卫生服务项目为中央财政拨款,具体的各单位分配金额由省级相关部门决定,难以准确的作出预算,所以不做年初预算。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:其他公共卫生项目为财政拨款,具体的分配由市财政部门决定,难以准确的作出预算,所以不做年初预算。
7、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为21.11万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:疾病应急救助经费一般是第二年拨付上一年的,具体的申报金额需医务科审核后上报市卫健委,卫健委审核通过后由市财政部门最后决定具体拨付金额,难以准确的作出预算,所以不做年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1480.11万元,其中:人员经费1480.11万元,占基本支出的100.00%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补 助;公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决 算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出决算为 0.00万元。
2、公务接待费支出决算为 0.00万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年机关运行经费支出0万元
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费3.39万元,用于衡阳市精神卫生质量控制培训和举办全市心理服务体系建设试点培训,人数120人,内容为提升衡阳市精神卫生质量,举办全市心理服务体系建设试点培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 1208.44 万元,其中:政府 采购货物支出 1032.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 175.66 万元。授予中小企业合同金额1208.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1032.78万元,占政府采购支出总额的85.46%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额175.66万元,占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31 日,本部门共有公务用车4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆,其他用车主要是救护车、商务车;单位价值50万元以上通用设备8 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
2022年医院总收入7371.62万元,其中:医疗收入4716.59万元,较年初医疗收入预算数6341.91,仅仅完成预算的74.37 %。受疫情影 响,住院病人数一直不多,另一方面,医保结算实行总额控费,导致医院医疗收入大幅减少,医院发展举步维艰。总支出7337.97万元,其中:商品和服务支出3232.17万元,较去年大幅减少;人员经费4055.30万元, 基本与2021年持平, 可以看出, 在商品和服务支出大幅削减的情况下,医院依然有效保障了351名在职职工工资薪酬的按时发放,有效地保障了医院正常运行。
1、医院没有独立的绩效监控考核部门,也无详细具体的绩效监控考核指标,仅仅是简单的将收入支出实际发生数与预算数的对比结果作为绩效目标完成情况,绩效考核不够具体。
2,预算监测结果应用程度不高,收入支出均是医院整体的绩效目标完成程度,各科室、各部门无具体细化的绩效目标,无法的将该监测结果融入到各部门的具体工作中,指导意义不大。
3、公立医院改革推行DRG单病种付费模式,医保协议精神疾病患者按140元/天结算,禁止另外收取病人自付部分, 其他的住院费用全需医院自行承担,同时还进行全年医保资金封顶,致使医院实际产生有效医疗收入远远不能维持医院的正常运转和学科发展。
4、社会对精神病专科医院的支持力度小、关注度低,社会对精神疾病患者认知度小,重视程度低,精神专科医院承担更多的社会公益事业,导致学科发展停滞不前。
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
10.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
11.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
12.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
13.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
14.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
15.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
16.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保
19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的
20.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映专门收洽精神病人医院的支出。
21.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
24.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
2022年度中央转移支付项目绩效目标自评表
转移支付(项目)名称 |
2022年精神卫生和慢性病防治 |
||||||
中央主管部门 |
国家财政部 |
||||||
地方主管部门 |
衡阳市卫生健康委员会 |
资金使用单位 |
衡阳市第二人民医院 |
||||
资金情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A) |
|||
年度资金总额: |
|
4.27 |
|
||||
其中:中央财政资金 |
|
4.27 |
|
||||
地方资金 |
|
|
|
||||
其他资金 |
|
|
|
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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开展心理疏导、健康教育讲座2-5场,开展宣传活动1-3场,摸排评估严重精神障碍患者5000人 |
开展心理疏导、健康教育讲座5场,开展宣传活动2场,摸排评估严重精神障碍患者5532人 |
||||||
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展心理疏导、健康教育讲座 |
2-5场 |
5场 |
|
||
开展宣传活动 |
1-3次 |
2次 |
|
||||
摸排评估严重精神障碍患者人数 |
5000人次 |
5532人 |
|
||||
质量指标 |
精神卫生和慢性病防治资金完成率 |
100% |
2.23% |
疫情原因,不能举办大型人员培训.第二批160万元2023年4月份到账 |
|||
精神卫生和慢性病防治资金使用合格率 |
100% |
100% |
|
||||
|
|
|
|
||||
时效指标 |
精神卫生和慢性病防治资金使用及时率 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
|
|
||||
成本指标 |
成本控制率 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
|
|
||||
…… |
|
|
|
|
|||
效益指标 |
经济效 益指标 |
|
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|
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社会效 益指标 |
保障医院正常运转 |
有效保障 |
|
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||||
|
|
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可持续影响指标 |
项目持续性 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
|
|
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…… |
|
|
|
|
|||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
||
职工满意度 |
100% |
90% |
|
||||
服务对象满意度 |
100% |
90% |
|
||||
…… |
|
|
|
|
|||
说明 |
2022年收入30.73万元,2023年4月收到160.00万元 |
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值
附件2:
衡阳市第二人民医院中央转移支付2022年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2022年医院收到中央财政拨付精神卫生和慢病防治资金第一笔资金30.73万元(文件号湘财预[2021]362号),第二资金160万元2023年4月到账。共计190.73万元,资金到位率100%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
第一笔精神卫生和慢病防治资金30.73万元,已使用4.27万元,其中:严重精神障碍管理与治疗8万元,已使用3.17万元;数字证书维护费1.50万元,已使用1.10万元;基层精防人员培训费21.23万元,暂未使用。剩余26.46万元,其中:严重精神障碍管理与治疗4.83万元,数字证书维护费0.40万元,基层精防人员培训费21.23万元。第二笔精神卫生和慢病防治资金(心理体系建设)160.00万元,由于该笔2023年4月才收到,该项目暂未启动,所以该笔资金暂未使用。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
2021年精神卫生和慢病防治开展心理疏导、健康教育讲座5场,开展心理健康教育宣传活动2场,按照各县区管理的严重精神障碍患者人数及基层精防人员数发放省项目办印发的精神卫生知识手册共32700本。在衡阳市精神卫生中心公众号开展“心绿码,健康行”心理防疫系列科普视频五期,阅读近1000人次。与市公安局开展严重精神障碍患者摸排管控座谈会,完成公安机关治安及一体化系统重点人系统肇事肇祸患者信息比对,共比对患者信息3180条并予以及时反馈。
全年共录入出院信息单1226份:其中签署知情同意书的发病报告卡579份,未签署知情同意书的504份,强制严重精神障碍患者发病报告卡143份。全市12个县市区共摸排评估严重精神障碍患者5532人,纳入患者比例达到在册严重精神障碍患者人数的17.04%。 较好地完成了总体绩效目标。
(三)绩效指标完成情况分析。
2022年精神卫生和慢性病防治资金部分使用完毕,专项资金的使用及时到位,有力地支持了精神卫生事业发展。在医院党委的正确领导下,公卫办组织协调下,截止2022年12月31日,全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者32527人,平均报告患病率为4.89‰;规范管理人数31685,规范管理率 97.41%;面访人数30024,面访率92.3%;体检人数16140人,体检率49.62%;在册患者服药人数30792,服药率94.67%;规律服药人数28118,规律服药率86.45%;精神分裂症服药率94.93%。全市各项工作均达到2022年工作目标。全市各项工作目标在全省综合排名靠前且所有指标达到2022年度工作目标。精神卫生和慢性病防治资金完成率2.23%,主要是因为疫情原因,不能举办大型人员培训,大量培训费无法使用,其次,第二笔资金160万元2023年4月份才到账。精神卫生和慢性病防治资金使用合格率100%,精神卫生和慢性病防治资金使用及时率100%,成本控制率100%,有效保障项目正常运转,项目持续性100%,职工满意度90%,服务对象满意度90%,主要是部分职工和服务对象对精神卫生和慢性病防治项目的开展情况不太了解。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2022年总体上基本达到绩效目标,受疫情影响业务收入有所下降,未能达到预计目标。待2023年疫情完全过去,医院充分执行三级精神专科医院收费水平后,医疗收入将会稳步提升。2022年精神卫生和慢病防治资金中基层精防人员培训未使用完毕。待疫情过去后,可以举办线下大规模培训活动时,医院会认真履行精防卫生职责,不折不扣地将项目培训资金全部用于对基层精防人员的业务培训,充分发挥专项资金的作用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将应用于医院预算执行评价、科研项目绩效评价。所有项目绩效自评结果将于3月底公开。
五、其他需要说明的问题
无
衡阳市第二人民医院
2023年3月31日